Frage: Archivierung von KKM-Schecks für die Vorperiode.
Antworten:
Frage: RS (Vorperiode) ( Derzeitige Periode)
Gegeben: RS Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Erforderliche Ausgabe:
(Vorherige Periode) (Aktuelle Periode)
Periode 1 Periode 1
Periode 1 Periode 2
Periode 2 Periode 3
Periode 3 Periode 4
Vielleicht gibt es Lösungen?
Frage: SKD. Berechnung von Summen unter Berücksichtigung von Vorperioden
Schönen Tag.
Es gibt eine Aufgabe, bei der der Rest in jeder nächsten Spalte unter Berücksichtigung der vorherigen angezeigt werden muss.
Beispiel:
|Zeitraum 1 |Zeitraum 2
| Einnahmen 1 | Ausgaben 1 | Saldo 1 | Einnahmen 2 | Ausgaben 2 | Saldo 2
Nomenklatur 1 |2 |1 |1 |3 |2 |2
Saldo 1 = Einnahmen 1 - Ausgaben 1
Saldo 2 = Saldo 1 + Einnahmen 2 - Ausgaben 2
Die Formeln sind nicht kompliziert. Ich kann nicht herausfinden, wie ich dies im ACS oder in der Anfrage einrichten / schreiben soll. oder in berechneten Feldern (es können mehrere Perioden vorhanden sein).
Ich würde in die richtige Richtung gestoßen.
Ich werde sehr dankbar für Ihre Hilfe sein.
Antworten:() Danke, ich denke, das ist, was Sie brauchen
() Ja genau
Frage: Komplexe Abfrage mit Gruppierung nach Vorperioden
Es gibt eine Tabelle mit Verkäufen nach Monaten quantitativ,
Wie kann ich den durchschnittlichen Umsatz der vergangenen Monate in einer Abfrage berechnen? diese. wenn der Zeitraum ab Jahresbeginn eingestellt ist, dann im Januar - 0 , im Februar - Januar Verkäufe / 1, März - (Januar + Februar) / 2 .... usw.
Antworten:() Toll, der Kopf funktioniert nicht -
Vielen Dank -
Frage: Früherer Eintrag des periodischen Informationsregisters
Hallo, wie man den Wert der Ressource des vorherigen Datensatzes des Informationsregisters erhält. Es ist notwendig, die Differenz zwischen den Werten des aktuellen Datensatzes im ACS und dem vorherigen zu erhalten
Antworten: Zeitraum aus SliceLast holen und physische Tabelle abfragen SELECT TOP 1 * FROM Reg WHERE Zeitraum<&Период СОРТИРОВАТЬ Период Убыв
oder BESTELLEN??? Ich kann mich nicht erinnern
Frage: ZUP 3.1.5.250 Problem: Fehlzeiten im vorangegangenen Meldemonat, Krankschreibung - im aktuellen ...
Im Mai wurde dem Mitarbeiter das Dokument "Abwesenheit (Krankheit, Abwesenheit, Abwesenheit)" für den Zeitraum vom 15.05.2018 bis 21.05.2018 und im Juni - zwei Krankheitstage für die Zeiträume vom 15.05. 2018 bis 16.05.2018 und vom 17.05.2018 bis 21.05.2018 .2018. Außerdem war der Mitarbeiter im Juni für den Zeitraum vom 07.06.2018 bis 15.06.2018 erneut krankgeschrieben...
Problem: Die Lohnberechnung dieses Mitarbeiters für Juni ist falsch: Statt der erwarteten 14 Lohntage wird das Gehalt nur für 4 (vier) Lohntage berechnet. In der Dateiversion wird die Lohnabrechnung korrekt berechnet.
Wo suchen, was tun - es ist nicht klar: (Das ist es, ich habe geweint :)
Antworten:() Wahrscheinlich tauchte das alte Datenbankproblem auf und infolgedessen blieben einige der Bewegungen im korrigierten Dokument die vorherigen.
Frage: Woher kommt der Schlusspunkt in SZV-STAZH?
UPP 1 _3_102_1 Der Arbeitnehmer ist bis zum 19.02.2018 wegen Betreuung eines Kindes unter 3 Jahren beurlaubt. Das Dokument „Informationen zur Versicherungszeit der versicherten Personen“ legt das Ende der Frist jedoch auf den 31.03.2017 fest.
Woher kommt die Endzeit?
Antworten:Übrigens habe ich Fehler in den Dokumenten der Vorjahre zum Berichtsjahr gefunden und beseitigt - einige davon haben die Periodenbildung des Berichtsjahres beeinflusst, so seltsam es klingt.
Frage: TiS-Großhandel + Bargeld - kann ich einen Scheck für Verkäufe machen oder muss ich KKM prüfen?
Guten Tag!
Es gibt TiS, Großhandel. Selten genug gibt es Käufer für Bargeld. Während die Registrierkassen nicht online sind und für Waren keine Schecks eingesetzt werden müssen, wird es so gemacht: Verkauf und Rechnung, die Kassenbonbestellung werden ausgeknockt, dann wird ein Scheck über den gesamten Betrag an die primitive Kasse geschlagen Schreibtisch. Bei Online-Kassen hat dieses Geschäft ein Ende, weil die Nomenklatur im Scheck benötigt wird. Frage: Gibt es in TiS eine Möglichkeit, Prüfungen gemäß den Implementierungsdaten zu stempeln? Oder muss auf das Dokument KKM Check + Cash Shift Report umgestellt werden?
Antworten:() in seinem selbst geschriebenen tat dies. Algorithmus, während er von BP3 übernommen wurde. Es gibt vorerst, wenn der Betrag von pko gleich der Rechnung ist - ein Scheck für die Waren der Rechnung.
Frage: 1C Retail und Viki Print 57 - Probleme beim Drucken von Rabattbons.
Guten Tag meine Herren!
Wir haben die Verbindung gemäß der Anleitung des wunderbaren Geräts Viki Print 57 F zu 1C Retail hergestellt, die neuesten Treiber von aus installiert. Website scheint alles verbunden zu sein und zu funktionieren, aber wenn Sie Schecks mit Rabatten brechen, gibt es Probleme im Einzelhandel
"Beim Drucken eines Belegs ist ein Fehler aufgetreten. Der Beleg wurde nicht auf dem Gerät zum Drucken von Belegen gedruckt. Zusätzliche Beschreibung: Beim Ausführen des Vorgangs ist ein Fehler aufgetreten: Die Funktion ist mit diesem CCP-Status nicht ausführbar."
Wer konfrontiert? Der Einzelhandel ist grundlos, die Module für den Wandel sind geschlossen, die Treiber sind spätestens, in welche Richtung sie schauen sollen – bisher ratlos.
Antworten:() Ich habe das Problem selbst gesehen, ich habe empirisch herausgefunden, was mit Rabatten zusammenhängt: Schecks ohne Rabatte brechen perfekt durch, ein Scheck mit Rabatten wird im Fiskal storniert, und 1ska gibt einen solchen Fehler aus.
In Fito gibt es keinen Fehlerstatus auf der Schaltfläche, der Status funktioniert.
Am Nachmittag ging ich zum Client und aktualisierte den Treiber, aber ich erinnere mich, dass es 360 war, nicht 365, ich denke, das Problem liegt darin.
Frage: Scheck storniert
Guten Tag. Einige Schecks werden aufgrund von "Scheck nicht vollständig bezahlt" storniert. Es wird jedoch nicht vollständig bezahlt, da die Kasse einen Zuschlag von 1 Kopeke für die Position des Schecks erhebt. In der TO-Einstellung gibt es eine zulässige Abweichung in der formatlogischen Steuerung von 0,01. Was kann ich tun, um zu verhindern, dass der Scheck storniert wird?
Antworten: Apnu
Beim neuesten KA 1.1.87.1 tritt beim Versuch, eine Prüfung zu durchbrechen, ein Problem mit dem SUBJEKT auf.
Erst ab 5 Positionen wird eine im Scheck verdoppelt und der Preis um 1 Kopeke erhöht.
Im Beleg ist der Artikelpreis 115,00, die Menge 11,905
Die Prüfung gliedert sich in zwei Teile:
1) 1,5 x 115,01 = 172,52 Zuschlag = 0,02
2) 11,405 x 115 = 1311,57
Keine Mehrwertsteuer, keine Rabatte.
Bei der Registrierung von Warenverkäufen muss der ununterbrochene Betrieb der Kasse gewährleistet sein, um die maximal mögliche Anzahl von Kunden bedienen zu können.
Um den reibungslosen Betrieb der Kasse zu gewährleisten, bietet das Programm die Möglichkeit, den aktuellen Scheck automatisch zu speichern.
Im Verkaufsregistrierungsmodus, bei jeder Änderung im Dokument KKM-Check es wird in einer externen Datei gespeichert. Der Scheck wird so lange aufbewahrt, bis er gelocht, storniert oder verschoben wird. Das heißt, das Dokument wird in einer externen Datei gespeichert, bis der Kassierer die Arbeit zum Erstellen eines KKM-Schecks abgeschlossen hat, wonach die Informationen aus der externen Datei zu diesem Scheck gelöscht werden.
Beim Eintritt in den Verkaufsregistrierungsmodus analysiert das System das Vorhandensein eines Kassenschecks in einer lokalen Datei auf dem Computer, und wenn ein solcher vorhanden ist, stellt das Programm ihn wieder her.
Stornierter Scheck
Wenn Sie im Verkaufsregistrierungsmodus arbeiten, haben Benutzer die Möglichkeit, die Quittung zu stornieren, wenn der Käufer den Kauf verweigert. Jetzt werden stornierte Schecks mit dem Status in der Infobase gespeichert Abgesagt damit Sie die übermäßige Befugnisse von Kassierern bei der Erfüllung ihrer Pflichten analysieren können.
Archivquittung
Ändern Sie den Zugriff auf Verwaltungsfunktionen interaktiv
Um einige Vorgänge auszuführen (Warenstornierung, Scheckstornierung usw.), hat ein Kassierer, der im Verkaufsregistrierungsmodus arbeitet, möglicherweise nicht genügend Rechte. In diesem Fall kann sich ein anderer Benutzer (z. B. ein leitender Kassierer) mit seiner Registrierungskarte in den Verkaufsregistrierungsmodus einloggen. Drücken Sie dazu die Taste Berechtigungen ändern (alt + F4), lesen Sie die Registrierungskartendaten, führen Sie die erforderlichen Aktionen aus und drücken Sie dann dieselbe Taste - der Name ändert sich in Rechte wiederherstellen (alt + F4).
CCM-Check-Statistiken
Das Programm bietet drei Berichte, die die Statistiken der KKM-Prüfungen analysieren: CCM-Check-Statistiken, Statistik der KKM-Kontrollen nach Wochentagen und .
Bericht CCM-Check-Statistiken ermöglicht es Ihnen, die Belastung der Kassen zu analysieren, indem Sie die Leistung einer einzelnen Kasse mit den durchschnittlichen Indikatoren der Gruppierungsebene vergleichen.
In dem Bericht wird für die Berechnung vieler Indikatoren die geschätzte Anzahl verwendet - „die Anzahl der Arbeitstage des Kassierers“. Um diese Zahl zu berechnen, wird die Anzahl der Tage, die die Kasse gearbeitet hat, aufsummiert. Tatsache der Kassenarbeit ist das Vorhandensein mindestens eines gelochten Schecks während der Kassenschicht.
Indikatorengruppe "Durchschnittliche Anzahl der Schecks an der Kasse"
Indikatorengruppe "Durchschnittlicher Scheckbetrag"
Indikatorengruppe "Durchschnittliche Anzahl von Waren in einem Scheck"
Technische Merkmale der Berechnungen:
- wenn das Dokument KKM-Check Gibt es ein Produkt, das mit Rabatt verkauft wird, dann wird das gesamte Produkt als Produkt mit Rabatt berechnet. Das heißt, die einzige Zeile im Dokument mit einem Rabatt setzt das Zeichen, dass das Dokument rabattiert ist, alle Artikel in diesem Dokument sind rabattiert und dementsprechend ist auch der Verkaufsbetrag rabattiert;
- beim Rechnen Anzahl der Waren im Scheck das Dokument zählt die Anzahl der Zeilen des Dokuments, die durch die Nomenklatur "gefaltet" werden (Double der Nomenklatur sind ausgeschlossen).
Indikatorengruppe "Durchschnittlicher Bargeldbetrag nach Zahlungsart"
| Index | Berechnung |
| Barzahlung | Der Barbetrag, der als Zahlung für die Waren auf allen Verkaufsbelegen für den Zeitraum erhalten wurde. - Der Barbetrag, der auf Retourenbelegen für den Zeitraum gezahlt wurde / Anzahl der Verkaufsbelege für den Zeitraum |
| Bankbezahlung. Anerkennung | Zahlungsbetrag der Bank für die Ware auf allen Verkaufsbelegen für den Zeitraum - Betrag auf Retourenbelegen für den Zeitraum / Anzahl der Verkaufsbelege für den Zeitraum |
| Zahlung Zahlung. Karte | Der Betrag der Zahlungen auf der Zahlungskarte für die Waren auf allen Verkaufsbelegen für den Zeitraum - Der Betrag, der auf Zahlungskarten auf den Rückscheinen für den Zeitraum überwiesen wurde / Anzahl der Verkaufsbelege für den Zeitraum |
Bericht Statistik der KKM-Kontrollen im Rahmen der Arbeitszeit (Intervall in Stunden) ermöglicht es Ihnen, Informationen sowohl über die Gesamtzahl der gelochten Schecks für einen bestimmten Zeitraum als auch über die durchschnittliche Anzahl der gelochten Schecks pro Tag zu einer bestimmten Tageszeit zu erhalten.
/ Einstellungen... T t L s Zeitraum von: W bis: 22.07.2009 W Statistik der KKM-Kontrollen nach Arbeitszeitintervall in Stunden Zeitraum:... -22.07.2009 Liniengruppierung: Shop; Kasse K" width="744" height="358" border="0">
Mit Hilfe dieses Berichts können Sie eine vergleichende Analyse der Arbeit verschiedener Filialen und verschiedener Kassen derselben Filiale durchführen und statistische Daten über die Arbeitsbelastung der Kassierer in bestimmten Zeiträumen erhalten.
Die durchschnittliche Anzahl gelochter Schecks errechnet sich aus der Gesamtzahl gelochter Schecks pro Periode dividiert durch die Periode.
Bericht Überprüft Statistiken nach Wochentagen analysiert die Auslastung der Kassen an Wochentagen und Wochenenden.
Damit der Bericht korrekt funktioniert, muss im Berichtszeitraum eine ganze Zahl von Wochen ausgewählt werden. (Das Startdatum muss immer Montag sein, das Enddatum muss immer Sonntag sein.)
Der Bericht zeigt die durchschnittliche Anzahl der vom Kassierer während des Tages eingegebenen Schecks.
Die durchschnittliche Anzahl der Schecks an der Kasse an einem bestimmten Tag wird nach folgender Formel berechnet:
Anzahl der für diesen Tag an dieser Kasse für den Zeitraum eingegebenen Schecks
Die Anzahl der Tage, die die Registrierkasse für den angegebenen Zeitraum gearbeitet hat.
Die durchschnittliche Anzahl der Checks an der Kasse pro Woche errechnet sich nach folgender Formel:
Anzahl der Schecks, die pro Woche an dieser Kasse für den Zeitraum eingegeben wurden
Die Anzahl der Tage, die die Kasse für den angegebenen Zeitraum während der Woche gearbeitet hat.
Die durchschnittliche Anzahl der Bons für ein Geschäft an einem bestimmten Tag wird nach folgender Formel berechnet:
Die Anzahl der Schecks an diesem Tag für das Geschäft für den Zeitraum
Die Anzahl der Kassen, die an diesem Tag im Geschäft gearbeitet haben.
Die durchschnittliche Anzahl der Kontrollen pro Geschäft und Woche wird nach folgender Formel berechnet:
Die Anzahl der Schecks, die für dieses Geschäft für die ganze Woche gelocht wurden
Anzahl der Arbeitstage aller Ladenkassierer.
Notiz
Die Kasse gilt als funktionstüchtig, wenn während des Tages mindestens ein Scheck über sie erfolgt ist.
Wir sind zu finden: KKM-Prüfung hat den Status Archivieren Operationen auf diesem Dokument sind verboten!, KKM-Prüfung hat den Status Archiviert Operationen auf diesem Dokument sind verboten, wie man einen Kassenscheck mit dem Status Gebrochen löscht, Scheckstornierung in 1er, Kassenscheckstornierung, ARCHIVIERTER SCHECK, zurückgestellter Scheck 1s, Anzahl der Schecks, Scheckstatus archiviert, durchschnittliche Anzahl der Waren in einem Scheck
Die Stornierung eines KKM-Schecks ist die Stornierung eines Vorgangs zum Erhalt von Bargeld von einem Käufer und damit verbundene Manipulationen mit einem Scheck. Wird ein Scheck storniert, bevor er geschlossen ist, so korrigiert KKM diesen Umstand in der Regel und druckt den Vermerk „Scheck storniert“ auf den Scheck. Der stornierte Verkaufsbetrag ist nicht in den kumulativen Gesamtsummen enthalten.
Wenn die Prüfung bereits geschlossen ist, sind die Schritte wie folgt:
- Der Käufer hat den Scheck am selben Tag zurückgeschickt - der Scheck wird mit dem Stempel „Storniert“ und der Unterschrift der verantwortlichen Person versehen, am Ende der Schicht wird ein Akt im Formular KM-3 erstellt, zu dem ein Fehler vorliegt Scheck ist beigefügt.
- Der Fehler wurde nach dem Schließen der Schicht entdeckt - dann spiegelt sich diese Tatsache im KM-4-Protokoll wider.
WICHTIG! Alle oben genannten Manipulationen waren für Kassen mit ECLZ relevant. Die Einführung von Online-Registrierkassen hat die Entwertung von Schecks verändert .
Wenn Sie noch nichts von Online-Registrierkassen gehört haben, lesen Sie darüber.
Ist es möglich, eine Online-Kaufabwicklung zu stornieren?
In Online-Registrierkassen ist eine Scheckstornierung möglich, wenn der Scheck noch nicht eingelöst wurde. Die Online-Kassensoftware ermöglicht es Ihnen in der Regel, einen Scheck zu stornieren, bevor er gedruckt und an die OFD übertragen wird. Mit der Firmware der Online-CCP von Evotor können Sie beispielsweise zum Verfahren zum Verkauf von Waren zurückkehren (sie in einen Scheck eingeben), die Warenliste korrigieren und den Scheck insgesamt stornieren.
Wenn der Scheck bereits ausgestellt wurde, ist es nicht möglich, ihn mit den oben aufgeführten Methoden für Kassen mit ECLZ zu stornieren. Grund dafür sind die Änderungen im Gesetz „Über die Benutzung von Registrierkassen“ vom 22. Mai 2003 Nr. 54-FZ. Die aktuelle Version dieses Gesetzes sieht die Verwendung einer Korrekturprüfung vor, um fehlerhafte Überprüfungen zu korrigieren (Klausel 4, Artikel 4.3 des Gesetzes Nr. 54-FZ). Sie müssen eine solche Überprüfung in der Zeit zwischen dem Öffnen und Schließen der Schicht durchbrechen. Gleichzeitig können Sie an jedem anderen Tag eine Korrekturprüfung stempeln: Das Datum der Korrekturprüfung muss nicht mit dem Datum der Fehlrechnung übereinstimmen.
Eine Korrekturprüfung kann 2 Abrechnungszeichen enthalten:
- 1 - Einkommenskorrektur, das heißt, die wirtschaftliche Einheit behebt nicht erfasste Einnahmen, wenn beispielsweise der Scheck überhaupt nicht oder für einen geringeren Betrag als erforderlich gebrochen wurde;
- 3 - Korrektur der Ausgaben, wenn die wirtschaftliche Einheit Steuerdokumente für die Ausgabe von Geld von der Kasse korrigiert, da ursprünglich ein geringerer Betrag als erforderlich ausgegeben wurde.
Die Stornierung eines Schecks kann ein Vorgang sein, der von einer wirtschaftlichen Einheit initiiert wird - mit Selbsterkennung von Fehlern. Dann zeigt der Scheck das Datum und die Nummer des Buchhaltungsbelegs an, auf deren Grundlage die Berechnungen angepasst werden. Dies kann beispielsweise ein erläuternder Hinweis des Kassierers sein. Die Art der Korrektur ist in diesem Fall „unabhängiger Betrieb“.
Wenn der Steuerinspektor den Verstoß festgestellt hat, müssen Sie die Art der Korrektur "Vorgang nach Rezept" und die Einzelheiten des Rezepts selbst angeben.
Darüber hinaus gibt es in Online-Registrierkassen ein solches Rechenzeichen wie „Rückgabe von Quittungen“. Damit können Sie die Berechnungen für die Online-Kasse im Beisein des Kunden anpassen. Wenn Sie feststellen, dass Sie dem Käufer, der Geld an der Kasse eingezahlt hat, einen falschen Scheck gelocht haben, müssen Sie einen neuen Scheck über den gleichen Betrag wie beim falschen Scheck ausstellen, jedoch mit dem Abrechnungszeichen „Quittungsrückgabe“. . Auf einem solchen Scheck wird das steuerliche Vorzeichen des fehlerhaften Hauptschecks angezeigt. Das heißt, Sie stornieren irgendwie den falschen Scheck. Dann wird ein neuer Scheck über den korrekten Betrag gelocht und dem Käufer ausgestellt.
Ergebnisse
Die Stornierung einer Online-Registrierkassenprüfung ist nur möglich, bis sie durchbrochen und in das Fiskalspeicher der Registrierkasse eingetragen wurde. Danach kann die Online-Checkout-Prüfung nur noch über die Korrekturprüfung korrigiert werden.
Neu in der Version
Artikeleigenschaften
In der Konfiguration „Einzelhandel“ ist ein Merkmalsmechanismus implementiert, der die Verwendung zusätzlicher Maße der Nomenklatur zur Berücksichtigung und Analyse der Warenbewegungen ermöglicht.
Die Notwendigkeit, Merkmale für die Nomenklatur zu verwenden, wird im Nachschlagewerk "Arten der Nomenklatur" festgelegt:
- Nicht verwenden (Merkmale werden für die Nomenklatur dieses Typs nicht verwendet);
- Gemeinsame Gegenstände für den Typ verwenden (für den Gegenstand dieses Typs werden die allgemeinen Eigenschaften des Gegenstandstyps verwendet);
- Verwenden Sie individuell für die Nomenklatur (für die Nomenklatur dieses Typs werden individuelle Merkmale verwendet.
In allen Produktberichten wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Produkte beim Erstellen eines Berichts nach den Merkmalen und Werten ihrer Eigenschaften zu gruppieren und auszuwählen.
Registrierung der Warenkosten
Um die Effizienz der Arbeit zu bewerten, wurde die Möglichkeit eingeführt, die Warenkosten zu erfassen. Die Registrierung der Warenkosten kann in dem Modus erfolgen, der in den Einstellungen der Abrechnungsparameter "Kostenrechnungsmethode" definiert ist:
- Nicht berücksichtigen.
Eine Erfassung der Warenkosten erfolgt nicht; - Offline-Buchhaltung.
Als Wareneinsatz wird der Preis des letzten Wareneingangs erfasst; - Empfangen von der Steuerung.
Der durchschnittliche Wareneinsatz aus dem Leitsystem wird hochgeladen "1C: Einzelhandel", was es ermöglicht, vergleichbare Daten in beiden Datenbanken zu erhalten;
Wenn die Warenkosten nur von einem Experten ermittelt werden können (z. B. beim Wechsel zur Konfiguration "Einzelhandel" von nicht automatisierten Geschäften), können Sie das Dokument "Kosten festlegen" verwenden.
Mit dem neuen Bericht „Bruttogewinn“ können Sie den Bruttogewinn aus dem Verkauf von Waren über einen bestimmten Zeitraum analysieren.
Analyse des persönlichen Verkaufs
Um persönliche Verkäufe von Filialmitarbeitern registrieren und weitere Analysen persönlicher Verkäufe in Verkaufsdokumenten durchführen zu können, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den für den Verkauf von Waren verantwortlichen Verkäufer anzugeben. In Dokumenten für den Verkauf von Waren kann für jede Zeile des Tabellenabschnitts „Waren“ der Verkäufer angegeben werden, der den Verkauf getätigt hat. Der Verkäufer des Dokuments kann mit einer Mitarbeiterregistrierungskarte registriert werden.
Für die Analyse sowohl persönlicher als auch unpersönlicher Verkäufe wurde der Bericht "Verkäufe" hinzugefügt, der die Höhe der Verkäufe, die Anzahl der verkauften Waren und die durchschnittlichen Kosten der verkauften Waren widerspiegelt. Dieser Bericht kann bis zur persönlichen Verkaufsebene des Verkäufers aufgeschlüsselt werden.
Informationskarten
Für die Registrierung persönlicher Verkäufe von Verkäufern, die Verkäufe an Käufer von Geschäften (personalisierte Verkäufe) detailliert beschreiben, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Informationskarten für Einzelpersonen im System zu registrieren.
Bei einer Registrierungskarte ist eine Person ein Ladenangestellter, und bei Rabattkarten ist eine Person ein Ladenkunde.
Um die Verkäufe von Shop-Käufern zu analysieren, wurde der Bericht "Verkäufe durch Rabattkarten (durch KKM-Schecks)" implementiert, in dem Daten zu personalisierten Verkäufen (Einzelpersonen oder Gegenparteien) angezeigt werden können, wenn die Rabattkarte des Käufers angegeben ist den Verkaufsbeleg ("KKM-Check"). Der Bericht kann sowohl Eigenschaften und Kategorien des Käufers als auch die Kontaktinformationen des Käufers anzeigen, was es ermöglicht, die Wirksamkeit von Programmen zur Gewinnung von Stammkunden für Geschäfte nach verschiedenen Kriterien zu bewerten.
Es wurde die Möglichkeit implementiert, Informationskarten zu verwenden, die sowohl einen eindeutigen Barcode als auch einen auf einen Magnetstreifen gedruckten Code oder einen auf die Karte geprägten Code haben.
Planung und Erfassung der Arbeitszeit des Filialpersonals, Datenaustausch mit der Konfiguration „Gehalts- und Personalverwaltung“
In der Konfiguration "Einzelhandel" wurde es möglich, die Arbeitszeiten der Filialmitarbeiter zu planen, Informationen über die tatsächlich verbrauchten Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu registrieren und einen Plan zu erstellen - eine sachliche Analyse der Arbeitszeitnutzung, auf deren Grundlage zu Managemententscheidungen zur Mitarbeitermotivation treffen.
"Schnelle" Ware
Um häufig gekaufte Waren oder Waren ohne Barcode schnell erfassen zu können, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Liste der „schnellen“ Waren im Verkaufsregistrierungsmodus zu verwenden, deren visuelle Darstellung durch Drücken der Schaltfläche „Schnell Waren (F2)"-Taste. Für jedes Produkt aus der Liste der schnellen Produkte wird ein Beschleuniger installiert.
Die Liste der "Schnell"-Produkte wird im tabellarischen Abschnitt "Liste der "Schnell"-Produkte" des Nachschlagewerks "RMC-Einstellungen" eingerichtet, wo für jede Schaltfläche eines "Schnell"-Produkts das entsprechende Produkt eingestellt werden kann es kann ein eigener Name oder Bild vergeben werden.
KKM-Prüfstatus
- "Verzögerte Prüfung"
Beim Erstellen eines POS-Belegs durch einen Kassierer im Verkaufsregistrierungsmodus kann eine Situation auftreten, in der der Kassierer die Arbeit mit dem generierten Beleg verschieben und nach dem Erstellen einer bestimmten Anzahl anderer Belege die Arbeit mit dem ausstehenden Beleg wieder aufnehmen muss. Dazu wurde in der Konfiguration „Retail“ der Status des Dokuments „KKM-Scheck“ „Verzögert“ hinzugefügt, der einem Scheck zugewiesen wird, wenn Sie im Verkauf auf die Schaltfläche „Scheck buchen (Alt + F9)“ drücken Registrierungsmodus, wonach die Arbeit an der Bildung eines neuen Schecks beginnt. Sie können im Verkaufsregistrierungsmodus an einem ausstehenden Beleg weiterarbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche „Beleg fortsetzen (Alt+F10)“ klicken. Belege „KKM Quittung“ mit dem Status „verspätet“ werden bis zum Kassenschichtschluss im System gespeichert. - "Scheck storniert"
Wenn Sie im Verkaufsregistrierungsmodus arbeiten, haben Benutzer die Möglichkeit, den Scheck zu stornieren, wenn der Käufer den Kauf verweigert. Ab sofort werden stornierte Schecks mit dem Status „Storniert“ in der Infobase gespeichert, um eine mögliche Übermacht des Kassierers bei der Erfüllung seiner Aufgaben analysieren zu können. - "Archivprüfung"
Wenn eine Kassenschicht geschlossen wird, erhalten alle „KKM-Beleg“-Belege (außer stornierten) den Status „Archiv“, was bedeutet, dass die Daten dieser Belege in den Beleg „Einzelhandelsumsatzbericht“ aufgenommen werden.
Interaktives Ändern der Verfügbarkeit von Verwaltungsfunktionen im Verkaufsregistrierungsmodus
Um einige Vorgänge auszuführen (Warenstornierung, Scheckstornierung usw.), hat ein Kassierer, der im Verkaufsregistrierungsmodus arbeitet, möglicherweise nicht genügend Rechte. Um solche Aktionen durchzuführen, die "erhöhte" Rechte erfordern, kann sich ein anderer Benutzer (z. B. ein leitender Kassierer) mit seiner Registrierungskarte in den Verkaufsregistrierungsmodus einloggen. Drücken Sie dazu im Verkaufsregistrierungsmodus die Taste "Rechte ändern (Alt+F4)", lesen Sie die Registrierungskartendaten, führen Sie die erforderlichen Aktionen aus und drücken Sie dann dieselbe Taste, deren Name sich in "Wiederherstellen" geändert hat Rechte (Alt+F4)".
Shop-Ausrüstung
Der Mechanismus zum Anschließen und Konfigurieren von Einzelhandelsgeräten hat sich geändert. Das Formular zum Anschließen und Einrichten von Ladeneinrichtungen wurde neu gestaltet. Der visuelle Stil des Formulars wurde verbessert: assoziative Bilder (Icons) wurden für jede Art von Wartung hinzugefügt, die Registerkarten der Formularseiten wurden vergrößert, zusätzliche Informationen über die hinzugefügten / verbundenen Geräte wurden auf den Registerkarten platziert Seiten. Die Funktionen zum Arbeiten mit der Serviceabwicklung wurden in ein separates Untermenü verschoben. Möglichkeit hinzugefügt, die Verbindung von Geräten zu verwalten: Wenn ein Gerät vorübergehend vom System getrennt wird, muss es nicht gelöscht werden, wodurch die Verbindungseinstellungen verloren gehen - deaktivieren Sie einfach das Flag "Verbunden".
Assistent zum Anschließen und Konfigurieren von Verkaufsgeräten hinzugefügt, der es ermöglicht, über einen Dialog den Typ des anzuschließenden Verkaufsgeräts auszuwählen, die erforderliche Serviceverarbeitung herunterzuladen, ein neues Gerätemodell hinzuzufügen, Geräteverbindungsparameter zu konfigurieren und zu überprüfen.
Möglichkeit zum Online-Download und Aktualisieren der Wartungsverarbeitung von Ladeneinrichtungen hinzugefügt.
Benutzergruppen von Ladeneinrichtungen entfernt. Wenn Sie jetzt eine neue Art von Einzelhandelsausrüstung einrichten, müssen Sie keine Benutzer angeben, die diese Art der Wartung verwenden dürfen. Handelsausrüstung wird allen Benutzern der Informationsbasis zur Verfügung stehen.
Datenaustausch mit im Offline-Modus angeschlossenen Handelsgeräten (KKM im Offline-Modus, Elektronische Waagen im Offline-Modus)
Der Modus des periodischen Nachladens geänderter Wareninformationen (seit dem letzten Download) wurde für im Offline-Modus angeschlossene Einzelhandelsgeräte implementiert, die Download-Frequenz kann vom Benutzer nach eigenem Ermessen eingestellt werden. Die folgenden Funktionen wurden ebenfalls implementiert: ein vollständiges manuelles Zurücksetzen von Einzelhandelsgeräten, manuelles teilweises Aktualisieren von Informationen in Einzelhandelsgeräten (was besonders wichtig ist, wenn mit elektronischen Offline-Waagen gearbeitet wird) und Löschen von Informationen im Speicher von Einzelhandelsgeräten.
Vorlagen für Steuerprüfungen
Möglichkeit hinzugefügt, eine Vorlage für das gedruckte Formular einer Steuerquittung zu erstellen.
Zusammenfassender Bericht über die Bargeldverschiebung
Bei Verwendung von mehr als einer Kasse ist vorgesehen, einen zusammenfassenden Bericht über die Zählerstände der Registrierkassen und die Einnahmen von Organisationen für den laufenden Tag (Formular "KM-7") zu erstellen, dazu das Dokument Das System wurde um den „Zusammenfassenden Bericht über die Bargeldverschiebung“ erweitert.
CCM-Check-Statistiken
Der Konfiguration „Einzelhandel“ wurde der Bericht „KKM prüft Statistiken“ hinzugefügt, mit dem Sie die Belastung der Kassen analysieren können, indem Sie die Indikatoren einer einzelnen Kasse mit den durchschnittlichen Indikatoren der Gruppierungsebene vergleichen.
Rohstoffbericht "TORG-29"
Für die Bewertung von Waren in Filialen zu Verkaufspreisen wurde der Report „Warengutachten (TORG-29)“ hinzugefügt.
Einschränkung der Datenmigration auf informative Warenbilanzen in Filialen für BeE-Knoten
Während des Betriebs eines Netzwerks von Filialen und der Verwendung von RIB-Mechanismen wurde es für den RIB-Knoten möglich, die Liste der Filialen einzuschränken, deren Saldeninformationen zu diesem Knoten migriert werden. Eine solche Einschränkung ist relevant, wenn Geschäfte in einigen Regionen solche Informationen von Geschäften in anderen Regionen nicht benötigen oder wenn in Ketten mit mehreren Formaten einige Geschäfte ein anderes Format als andere Geschäfte haben.
Verteilte Informationsbasis auf Registrierkassen
Möglichkeit zur Bereitstellung einer verteilten Infobase innerhalb des Geschäfts, deren Knoten Kassen sind, zur Konfiguration „Einzelhandel“ hinzugefügt. Damit ist ein unterbrechungsfreier Betrieb der Retail-Datenbank bei akzeptabler Performance in Filialen mit vielen Kassen unabhängig von der Verbindung zum Server gewährleistet.
Version 1.0.5 der Retail-Konfiguration, Edition 1.0, ist für die Verwendung mit Plattformversion 8.1.13 (und höher) vorgesehen.
01.04.2009
