Informationen zum Update der Softwareversion. Das Finanzministerium Russlands hat klargestellt, welche kbk bei der Zahlung von Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen in der Zahlungsanweisung anzugeben ist

Das erklärte das Finanzministerium Russlands Verwaltungsstrafen für Verstöße gegen das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen werden gemäß dem aggregierten Kodex in den entsprechenden Haushalt überführt Budgetklassifizierung 000 1 16 33000 00 0000 140 "Geldstrafen (Geldstrafen) wegen Gesetzesverstoßes Russische Föderationüber das Vertragssystem im Bereich der Beschaffung von Waren, Bauleistungen, Dienstleistungen zur Deckung des staatlichen und kommunalen Bedarfs "unter Verwendung der entsprechenden Unterartikel, Elemente der Haushaltseinnahmen (). So ist beispielsweise eine Geldbuße an den Bundeshaushalt abzuführen Zahlungsauftrag Anzugeben ist BCC 161 1 16 33010 01 6000 140. Die Agentur knüpft daran an, dass es sich bei den vorgesehenen Bußgeldern um Haushaltseinnahmen handelt Budgetsystem.

Die Bußgelder (Verluste, Strafen) wegen Nichterfüllung der Vertragsbedingungen, die der Kunde im Falle einer Verzögerung bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag durch den Lieferanten verlangen kann, sind bereits bezahlt nach einem anderen Code. Denn diese Strafen sind steuerfreie Einnahmen Budgets des Haushaltssystems der Russischen Föderation unterliegen sie der Übertragung an das entsprechende Budget gemäß dem aggregierten Budgetklassifizierungscode 000 1 16 90000 00 0000 140 "Sonstige Einnahmen aus Geldstrafen(Bußgelder) und sonstige Schadensersatzbeträge" unter Verwendung der entsprechenden Codes der Unterartikel.

Kann eine staatliche Einrichtung die vertraglich vereinbarte Zahlung um die Höhe der Vertragsstrafe kürzen? Die Antwort findet sich in Enzyklopädie der Lösungen. Budgetbereich "Internet-Version des GARANT-Systems. Holen Sie es sich 3 Tage kostenlos!

Es sei daran erinnert, dass die Vertragsstrafe für jeden Tag der Verzögerung bei der Erfüllung der vertraglich festgelegten Verpflichtung durch den Lieferanten ab dem Tag nach dem Tag des Ablaufs berechnet wird vertraglich festgelegt Frist zur Erfüllung der Verpflichtung. Sie wird durch den Vertrag in Höhe von mindestens 1/300 der Strafe der Bank of Russia festgelegt, die am Tag der Zahlung des Vertragspreises gilt, reduziert um einen Betrag, der proportional zum Umfang der vertraglich festgelegten und tatsächlich erfüllten Verpflichtungen ist der Lieferant (Auftragnehmer, Ausführender). Vertragsstrafen werden für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglich festgelegten Verpflichtungen durch den Lieferanten (Auftragnehmer, Ausführender) erhoben, mit Ausnahme der Verzögerung bei der Erfüllung der Verpflichtungen (einschließlich der Gewährleistungspflicht) durch den Lieferanten (Auftragnehmer, Ausführender). Die Höhe der Geldbuße wird durch den Vertrag im Formular festgelegt fester Betrag(Abschnitt 5, Artikel 34 des Bundesgesetzes vom 5. April 2013 Nr. 44-FZ "").

Die Bundeskasse sendet Informationen über die Merkmale des Arbeitens mit der Funktionalität eines einheitlichen Informationssystem im Bereich Beschaffung (im Folgenden als UIS bezeichnet) in Bezug auf die Prozesse der Generierung und Pflege von Informationen über Budgetzusagen(im Folgenden - Empfehlungen) für die Anwendung und Abrechnung bei der Arbeit.

Darüber hinaus ist es notwendig, mit den Empfängern der Mittel zusammenzuarbeiten Bundeshaushalt und zu ihnen zu bringen, um die Besonderheiten der Arbeit im EIS entsprechend der vorgesehenen Funktionalität zu berücksichtigen.

Anhang: über die Funktionen des Arbeitens mit der Funktionalität des EIS für 16 Liter. in 1 Exemplar.

Klärung
über die Merkmale der Arbeit der Funktionalität des Einheitlichen Informationssystems im Bereich Beschaffung in Bezug auf die Prozesse der Bildung und Pflege von Informationen über Haushaltsverpflichtungen

Begriffe und Abkürzungen

1. Merkmale der Bildung von Änderungen in der BO, die registriert werden, bevor die Organisation mit der Funktionalität des UIS zur Bildung von Informationen über die BO verbunden wird

Wenn es notwendig wird, Änderungen an den Informationen über das BO vorzunehmen, die über den DSP oder SUFD erhalten und auf dem persönlichen Konto aufgezeichnet wurden, müssen diese Änderungen über die Funktionalität des UIS vorgenommen werden.

Gemäß den Bestimmungen des Anhangs Nr. 1 zum Verfahren 221n, wenn Änderungen an einem registrierten BO vorgenommen werden, in der Spalte „Kontonummer einer Budgetverpflichtung“ der BO-Informationen die Kontonummer des BO, in dem die Änderungen vorgenommen werden muss angegeben werden.

Bei der Übermittlung von Informationen über das BO in Form eines elektronischen Dokuments im EIS wird die BO-Kontonummer ausgefüllt, indem der entsprechende Wert ausgewählt wird vollständige Liste BO-Kontonummern.

Wenn jedoch das BO auf der Grundlage der durch das DSP oder SUFD erhaltenen BO-Informationen auf dem PBS-Personenkonto aufgezeichnet wurde, gibt der Benutzer die Nummer selbst an.

Daher überprüft die TOFC nach Erhalt von Informationen über das BO, das Änderungen an dem auf dem persönlichen Konto aufgezeichneten BO vornimmt, bevor die in Order 1084 und Order 221n vorgesehenen Prüfungen durchgeführt werden, manuell die erhaltenen Informationen über das BO:

Für das Vorhandensein einer BO-Kontonummer;

Für die Übereinstimmung der angegebenen Abrechnungsnummer der BO mit der auf dem persönlichen Konto der PBS gemäß der entsprechenden Dokumentenbasis erfassten Nummer.

Bei Nichteinhaltung von TOFK in zu gegebener Zeit gibt BO-Informationen ohne Ausführung zurück.

Wenn die BO-Kontonummer vom PBS-Mitarbeiter im UIS falsch angegeben wird oder fehlt und der Entwurf solcher Änderungen der BO nachträglich mit einer anderen BO-Kontonummer im DSP registriert wurde, muss der Kunde:

Führen Sie die Stornierung des akzeptierten BO durch, das im UIS gebildet wurde;

Übertragung der neuesten Version von Informationen über die BO an das UIS in den Status "In Vorbereitung";

Wenden Sie sich dann an den Service technischer Support EIS ( [E-Mail geschützt]) per E-Mail mit der Bitte um Korrektur der BO-Kontonummer im EIS. Das Schreiben muss die Registrierungsnummer des Vertrags, die richtige (richtige) Nummer des BO enthalten und der Änderung der Informationen über das BO mithilfe des Skripts zustimmen.

Fälle, in denen die Bildung von BO-Informationen unter Verwendung der Funktionalität des RPS erfolgt:

1) Stornierung des empfangenen BO, vorausgesetzt, dass frühere Informationen über dieses BO nicht registriert wurden und keine Änderungen daran unter Verwendung der Funktionalität des UIS vorgenommen wurden und dieses BO daher nicht im UIS ist;

2) Änderungen an den Informationen über die akzeptierte BO (Stornierung der Informationen über die akzeptierte BO), sofern der Staatsvertrag keine Zahlungen in der laufenden und (oder) nachfolgenden Perioden vorsieht (d.h. es gibt keine Zahlungen für 2018 und Folgejahre in den Angaben zu den Vertragsjahren);

3) Änderung der Angaben zum akzeptierten BO bei Vertragsbeendigung, sofern zuvor keine Änderungen an den Angaben zu einem solchen BO unter Nutzung der Funktionalität des EIS vorgenommen wurden und keine Änderungen an den Angaben zum Staatsvertrag erforderlich sind ( d.h. diese Informationen über die BO sind im EIS nicht verfügbar);

4) Änderungen an den Informationen über die akzeptierte BO vorzunehmen, vorausgesetzt, dass die Informationen in der Aufschlüsselung der BO Zahlungen widerspiegeln sollten, die sich von den im Basisdokument angegebenen Informationen in Bezug auf geplante Zahlungen unterscheiden. Mit der Veröffentlichung der Version UIS 8.3 (das geplante Datum für die Veröffentlichung der Version ist September 2018) wird es möglich sein, Informationen über die BO mit der Verteilung von Beträgen nach erbrachten und bezahlten Dienstleistungen zu generieren;

5) bei Änderungen der Informationen über das akzeptierte BO bei Beendigung des Vertrages, wenn die Höhe der tatsächlich gezahlten Vorauszahlung nicht der Höhe der Vorauszahlung entspricht, die in den Informationen über den Vertrag angegeben ist. Mit der Veröffentlichung der Version UIS 8.3 (das geplante Datum für die Veröffentlichung der Version ist September 2018) wird es möglich sein, Informationen über die BO auf der Grundlage von Informationen über die Vertragsbeendigung automatisch zu generieren und den Wert der Informationen anzugeben über den Vorschuss in Abschnitt I „Details des Basisdokuments“ der Informationen über die BO (die Felder, die für die Klauseln 6.10 und 6.11 der Anlage Nr. 1 zum Verfahren 221n vorgesehen sind), basierend auf den in Abschnitt III der Informationen über angegebenen Daten die BO (Entschlüsselung der Verpflichtung) mit dem Zeichen der Zahlung "Unbedingt";

6) wenn der abgeschlossene Vertrag gemäß den Anforderungen von Teil 1 des Artikels 103 des Gesetzes N 44-FZ nicht in das Register der von Kunden abgeschlossenen Verträge sowie der Verträge, die den Bedingungen von Teil 7 unterliegen, aufgenommen werden sollte des Artikels 103 des Gesetzes N 44-FZ (wenn Informationen über die Beschaffung von Waren, Arbeiten, Dienstleistungen im Rahmen solcher Verträge sowie Informationen über den Abschluss solcher Verträge ein Staatsgeheimnis sind und der Aufnahme unterliegen geschlossenes Register Verträge);

7) Stornierung von Informationen über die erhaltene BO, wenn als Ergebnis der Auktion ein Vertrag über das Recht zum Abschluss eines Vertrages geschlossen wurde (gemäß Teil 23 von Artikel 68 des Gesetzes N 44-FZ). In der UIS-Version 8.3.X (geplanter Veröffentlichungstermin ist Oktober 2018) wird die Funktion zum Stornieren von Informationen über das erhaltene BO basierend auf der Registrierung von Informationen über den Abschluss eines Vertrags für das Abschlussrecht implementiert.

2. Merkmale zum Generieren von Informationen über BOs mit "Null"-CSC-Ketten

Mit der Veröffentlichung der UIS-Version 8.2.200 (31. August 2018) wurde die Möglichkeit implementiert, die CSC bei der Generierung von Informationen über die BO zu klären, wenn der Beschaffungsplan „null“ CSC-Ketten enthält.

3. Merkmale der Bildung von Informationen über die akzeptierte BO auf der Grundlage eines Vertrags über die Staatsverteidigungsanordnung

Gemäß Abschnitt 7 des Verfahrens 221n werden die BO-Registrierung und Änderungen am registrierten BO gemäß den BO-Informationen durchgeführt, die auf der Grundlage der in Spalte 2 der Liste vorgesehenen Belege erstellt wurden.

Im UIS werden auf der Grundlage von Informationen über den Staatsvertrag Informationen über die akzeptierte BO generiert.

Bei der Generierung von Informationen über das akzeptierte BO im UIS werden einige der Felder des angegebenen Dokuments automatisch auf der Grundlage von Informationen über den Staatsvertrag ausgefüllt. Automatisch ausgefüllt und nicht editierbar, einschließlich der Felder im Abschnitt "Grundlegende Dokumentdetails". In diesem Fall wird das Feld "Nummer der Dokumentenbasis" mit Informationen ausgefüllt, die der Vertragsnummer entsprechen, die in den Informationen zum Staatsvertrag angegeben ist.

Gleichzeitig gemäß Absatz 3 des Verfahrens zur Bildung der Kennung des Staatsvertrags für die Staatsverteidigungsordnung, genehmigt auf Anordnung des Verteidigungsministers der Russischen Föderation N 475 und des Bundesschatzamtes N 13n datiert 11. August 2015 und § 19 des Verfahrens zur Bildung von Informationen sowie zum Austausch von Informationen und Unterlagen zwischen dem Kunden und der Bundeskasse zum Zweck der Führung eines Verzeichnisses der von Kunden abgeschlossenen Verträge, genehmigt durch Anordnung vom das Finanzministerium der Russischen Föderation vom 24. November 2014 N 136n, in den Informationen über den Vertrag für die Staatsverteidigungsanordnung bei der Bildung von Informationen über die Staatsvertragsnummer vor der Staatsvertragsnummer durch das Symbol "/ " angegeben ist IGK. Somit ist der GCI nicht Bestandteil der Regierungsvertragsnummer.

Gemäß Anhang Nr. 1 der Verordnung 221n geben die Informationen über die BO die Nummer des Basisdokuments (falls vorhanden) an. Im Falle der Bildung von Informationen über BO auf der Grundlage eines Staatsvertrags ist die Nummer der Dokumentenbasis die Nummer des Vertrags. Daher sollte in den BO-Informationen der GCI nicht als Teil der Basisdokumentnummer angegeben werden.

Zukünftig werden im UIS und im Ausgabenverwaltungssubsystem des Staatlichen Integrierten Informationssystems für die Verwaltung der öffentlichen Finanzen „Elektronischer Haushalt“ (im Folgenden - PUR bzw. GIIS EB) die Anforderungen für automatisieren Bankunterstützung Verträge im Rahmen der Staatsverteidigungsverfügung ist geplant, das Informationsformular über die BO um ein zusätzliches Erfordernis zur Angabe der Regierungskonferenz zu ergänzen.

Mit der Veröffentlichung der Version 8.2.200 (31. August 2018) hat die UIS eine Überarbeitung des Zusatzes zu den Angaben zur CG BO unmittelbar vor der Vertragsnummer vorgenommen.

4. Merkmale der Bildung von Informationen über die akzeptierte BO im Falle der Übertragung der Befugnis zum Kauf gemäß Teil 6 der Kunst. 15 des Gesetzes N 44-FZ

Bei der Generierung von Informationen über die akzeptierte BO durch Organisationen gemäß Teil 6 der Kunst. 15 des Gesetzes N 44-FZ, für den Fall, dass sie die Einkaufsbefugnis im EIS übertragen, wurden die Informationen über die BO zuvor durch Informationen über die Organisation ersetzt, auf die die Einkaufsbefugnis übertragen wurde, anstelle von Informationen über die Kundenorganisation der die Autorität übertrug.

Im UIS mit der Version 8.2.200 (31. August 2018) spiegelt das empfangene BO die Details der Kundenorganisation wider, die die Befugnisse übertragen hat, und nicht die Organisation, an die die Befugnisse übertragen wurden.

5. Merkmale der Bildung und Überprüfung von Informationen über die BO in Bezug auf das Thema gemäß der Dokumentenbasis

Gemäß Anhang Nr. 1 zu Verfahren 221n wird bei den Angaben zur BO im Feld „Betreff durch das Basisdokument“ der Betreff durch das Basisdokument angegeben.

Gleichzeitig, wenn das Feld „Art des Basisdokuments“ der BO-Informationen mit einem der Werte „Vertrag“, „Vereinbarung“, „Mitteilung der Beschaffung“ ausgefüllt ist, der/die Name(n) von der im Vertrag (Vereinbarung), Ausschreibung, Einladung zur Teilnahme an der Auswahl des Lieferanten (Auftragnehmer, Ausführender) bezeichnete Beschaffungsgegenstand (gelieferte Waren, ausgeführte Arbeiten, erbrachte Dienstleistungen).

Derzeit wird beim Generieren von Informationen über BO im UIS automatisch der Betreff gemäß Basisdokument ausgefüllt:

Für akzeptierte BOs - basierend auf dem Wert des Feldes "Bezeichnung des Beschaffungsgegenstandes (Vertragsgegenstand)" der Position des Beschaffungsplans;

Für akzeptierte BOs - die Daten von Abschnitt III der Informationen über den abgeschlossenen Vertrag, die wiederum auf der Grundlage des abgeschlossenen Vertrags unter Verwendung des Katalogs der Waren, Arbeiten oder Dienstleistungen (im Folgenden als CTRU bezeichnet) oder in ausgefüllt werden das Fehlen der erforderlichen Position von CTRU, mit des allrussischen Klassifikators Produkte nach Typ Wirtschaftstätigkeit(im Folgenden - OKPD). Die in diesem Abschnitt angegebenen Informationen können in Bezug auf die in der Position des Zeitplans angegebenen Informationen detailliert werden, in denen Informationen zum Beschaffungsobjekt durch die allgemeinen Positionen des KTR oder OKPD angegeben werden können.

Gleichzeitig beträgt die Länge des Feldes "Subject by the document-base" der BO Information 2.000 Zeichen, um eine Interaktion zwischen dem UIS und dem DSP zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird die Liste der gekauften Waren (Bauleistungen, Dienstleistungen), die die zulässige Zeichenzahl überschreitet, teilweise in den BO-Informationen angezeigt.

Mit der Veröffentlichung der Version UIS 8.3 (geplanter Termin für die Veröffentlichung der Version ist September 2018) wird für die Information über die akzeptierten BOs die Bildung des Fachs gemäß dem Basisdokument basierend auf den Daten zum Fach durchgeführt des im erhaltenen BO (Kündigung, Fahrplanposition) angegebenen Einkaufs. Darüber hinaus wird das Feld „Betreff nach Dokumentenbasis“ den Kunden zur Bearbeitung zur Verfügung stehen.

Angesichts dessen wird vor der Veröffentlichung von Version 8.3 der Pazifikflotte empfohlen, bei der Überprüfung von Informationen über BOs Informationen über BOs im Rahmen eines Regierungsvertrags mit einem Vertragsgegenstand von mehr als 2000 Zeichen nicht abzulehnen, sofern die Daten angezeigt werden im Feld „Betreff der Dokumentenbasis“ entsprechen die Daten in Abschnitt III der Informationen über den abgeschlossenen Vertrag.

6. Merkmale des Ausfüllens der erforderlichen "Art der Budgetverpflichtung" in den Informationen über die BO

Beim Generieren von Informationen über BOs im UIS wird die Verpflichtungsart automatisch ausgefüllt:

Der Wert "1", wenn die Dokumentenbasis im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen wird;

Wert "2" andernfalls.

Wenn beispielsweise im August 2018 Änderungen an BOs vorgenommen werden, die auf der Grundlage eines am 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Staatsvertrags bilanziert werden, wird Typ „2“ gesetzt und in BOs, die auf der Grundlage eines am 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Staatsvertrags bilanziert werden Geben Sie am 1. Januar 2018 "eins" ein.

Mit der Veröffentlichung der Version UIS 8.3 (geplanter Termin für die Veröffentlichung der Version ist September 2018) wird die Bildung des BO-Typs in den Informationen über die akzeptierten BOs auf den in der IPC angegebenen Daten basieren:

In den BO-Informationen wird der Wert „1“ eingetragen, wenn das in der IPC angegebene Jahr mit dem laufenden Geschäftsjahr übereinstimmt;

In anderen Fällen, auch bei Wiederanmeldung der BO im neuen Geschäftsjahr, wird der Wert „2“ eingetragen.

So wird nach der Veröffentlichung der UIS-Version 8.3. im September 2018 im Rahmen des Vertrags, in dem der IPC bei 18 beginnt, der Wert „1“ festgelegt, ansonsten der Wert „2“.

Bitte beachten Sie auch, dass bei der Umstellung auf 2019 alle Informationen über akzeptierte BOs, in deren Zahlungsplan Beträge von 2019 und Folgejahren enthalten sind, neu registriert und Typ "2" darin eingestellt werden.

7. Besonderheiten der Angabe in den Informationen über die BO KOFK

Gemäß Anlage Nr. 1 zur Verordnung 221n ist bei den Angaben zur BO im Feld „Kürzel des Organs der Bundeskasse“ die KOFK anzugeben, bei der das entsprechende PBS-Personenkonto eröffnet ist.

Bei der Generierung von Informationen über die BO wird die KOFC automatisch auf der Grundlage des UIS-Verzeichnisses ausgefüllt, das mit den Daten des konsolidierten Registers von Organisationen gefüllt ist, das im Subsystem zur Pflege von Regulierungs- und Referenzinformationen des GIIS EB geführt wird.

In der UIS-Version 8.2.200 (31. August 2018) wurden Abweichungen zwischen den KOFC-Daten nach Öffnungsort korrigiert persönliches Konto Organisationen und KOFC am Ort der Dienstleistung.

Wenn bei der Generierung von Informationen über die BO die KOFK falsch bestimmt wurde, muss der Auftraggeber, um die Aktualisierung der Daten des mit den Informationen des konsolidierten Organisationsregisters gefüllten UIS-Verzeichnisses sicherzustellen, vor Unterzeichnung der Informationen über die BO, Senden Sie eine elektronische Beschwerde an den UIS Technical Support Service ( [E-Mail geschützt]) mit Angabe von:

BO-Nummern;

BO-Typ (akzeptiert oder akzeptiert);

Der richtige TOFK-Code.

8. Funktionen zur Durchführung von Änderungen an erfassten BOs bei Änderung der Angaben zur Gegenpartei

Die Angaben zur Gegenpartei gemäß den Bestimmungen von Unterabsatz „g“ von Absatz 2 der Regel 1084 unterliegen der Aufnahme in das Vertragsregister und unterliegen auch gemäß Anhang Nr. 1 zu Verfahren 221n der Berücksichtigung in den Informationen auf der BO.

Gemäß den Anforderungen der Artikel 219 und 269.1 des Haushaltsgesetzbuchs der Russischen Föderation und Absatz 14 der Regeln 1084 sollten die Einzelheiten des angenommenen BO keine Einzelheiten enthalten, die sich von den Einzelheiten der Vertragsdetails unterscheiden. Daher müssen Angaben zu den Angaben der Gegenpartei in den Vertragsinformationen sowohl rechtliche als auch zahlungsrechtliche Angaben enthalten.

Zahlungsdetails, einschließlich Informationen zu den Details des Girokontos, müssen sich im Vertragstext widerspiegeln, der den vereinbarten Willen der Parteien zum Ausdruck bringt, und können im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien geändert werden - Zusatzvereinbarungen, auf deren Grundlage Änderungen an den Vertragsinformationen im Vertragsregister vorgenommen werden müssen.

Die Änderung der Zahlungsdaten der Gegenpartei ist auf der Grundlage eines Schreibens der Gegenpartei möglich.

Das Verfahren zur Eingabe mehrerer Kontrahenten in die Vertragsinformationen ist in Abschnitt 4.6.4.7 „Pflege des Vertragsregisters, Führung des Registers“ beschrieben Bankgarantien gemäß den Anforderungen des Bundesgesetzes N 44-FZ" des UIS-Benutzerhandbuchs.

9. Merkmale der Angabe von Informationen über die Vorauszahlung in den Informationen über das akzeptierte BO

In der aktuellen Implementierung des UIS werden die Angaben „Vorauszahlungsbetrag“ in den Angaben zu akzeptierten VB (prozentuale und absolute Werte) anhand der entsprechenden Angaben aus der zugehörigen Position des Beschaffungsplans ausgefüllt. Diese Angaben können nicht geändert werden. Gleichzeitig muss die Höhe der Zahlungen im Abschnitt „Entschlüsselung der Verpflichtung“ der Informationen zum BO, für die die Zahlungsart „Unbedingt“ eingestellt ist, dem in der Variable „Vorauszahlung“ angegebenen Betrag entsprechen.

10. Besonderheiten bei der Bildung und Übermittlung von Informationen über BO bei Abbruch von Auswahlverfahren und bei Anerkennung des Auswahlverfahrens als ungültig

Wenn die Beschaffung abgebrochen oder nach den Ergebnissen der Beschaffung für ungültig erklärt und der Vertrag nicht geschlossen wurde, dann:

1) Wenn es notwendig ist, ein wiederholtes Verfahren durchzuführen, ist es notwendig:

Ändern Sie ggf. die Position des Zeitplans;

Wenn sich die Parameter geändert haben, die sich auf die Informationen zum empfangenen BO auswirken, ändern Sie die Informationen zum BO, indem Sie es erstellen neue Version, und generieren Sie eine Benachrichtigung über den Kauf. Die neu generierte Ausschreibung für diese Fahrplanposition wird automatisch mit den verfügbaren Informationen über die erhaltene BO verknüpft;

2) Wenn das wiederholte Beschaffungsverfahren nicht durchgeführt wird, müssen die Informationen über die erhaltene BO im DSP storniert werden, um die Reservierung der Grenzen der Haushaltsverpflichtungen zu stornieren.

Mit der Veröffentlichung der EIS-Version 8.3.X (geplanter Termin für die Veröffentlichung der Version ist Oktober 2018) wird es möglich sein, die Position des Fahrplans in einen zusätzlichen Status zu überführen, wenn das Verfahren zur Ermittlung des Lieferanten (Auftragnehmer , Darsteller) für diese Beschaffung wurde für ungültig erklärt. Gleichzeitig können im EIS Informationen über das zu einer solchen Position gehörende BO im Beschaffungsplan storniert werden.

11. Angabe von BVWP-Codes und Codes von Informatisierungsmaßnahmen in den Informationen zur BO

Bei der Generierung von Informationen über die BO ist die Angabe der BVWP-Codes und der Codes der Informatisierungsmaßnahmen bei der Entschlüsselung der Verpflichtung bei einer Reihe von Einkäufen obligatorisch.

Die entsprechenden Codes werden auf der Grundlage der UIS-Verzeichnisse angezeigt, die mit Daten gefüllt sind, die vom DSP kommen.

Die Synchronisation der Verzeichnisse wurde früher einmal pro Woche durchgeführt. Ab dem 17.08.2018 findet es zweimal wöchentlich (jeden Dienstag und Freitag) statt.

Wenn das UIS nicht die erforderlichen Werte der BVWP-Verzeichnisse und Informatisierungsaktivitäten enthält, müssen Sie sich per E-Mail an den UIS Technical Support Service wenden ( [E-Mail geschützt]) zum sofortigen Laden.

Für die Zukunft ist geplant, die Pflege des spezifizierten Verzeichnisses im Subsystem zur Pflege von Regulierungs- und Referenzinformationen des GIIS EB und deren automatische Verteilung im EIS zu implementieren.

Dokumentenübersicht

Die Merkmale der Bildung von Informationen über Verpflichtung aufgrund eines Vertrages nach der Landesverteidigungsverfügung.

Diese magischen drei Buchstaben, die dem Normalbürger nichts sagen, bereiten Unternehmern regelmäßig Kopfzerbrechen.

Wie wird KBK entschlüsselt?

BCC - Budgetklassifizierungscodes

Die CBCs von Organisationen, die erforderlich sind, damit die Zahlung dort ankommt, wo sie beabsichtigt war, ändern sich fast jedes Jahr. Und die Verantwortung für deren korrekte Angabe liegt beim Zahler!

Versuchen wir herauszufinden, was diese mysteriösen Codes sind, warum sie benötigt werden, wie sie gebildet werden und warum sie sich regelmäßig ändern. Wir sagen Ihnen auch, was zu tun ist, wenn Sie einen Fehler im angegebenen Code finden, was Sie in diesem Fall riskieren und vor allem, wie Sie diesem Risiko vorbeugen und nicht mit anfallenden Bußgeldern und Strafen für gezahlte Steuern und Gebühren enden Zeit.

Die aktuelle Liste der CSC für 2020

Budgetklassifizierung - was ist das und warum

Im Juli 1998 Budgetcode HF ein Bundesgesetz Nr. 145 führte erstmals den Begriff "BSC" ein, der als Mittel zur Budgetgruppierung verwendet wurde.

Es gibt 4 Arten von CBC:

• in Bezug auf Staatseinnahmen;
• im Zusammenhang mit Ausgaben;
• Angabe der Quellen, aus denen das Haushaltsdefizit finanziert wird;
• Vertretung von Regierungsoperationen.

Wozu dienen CBCs?

• Jahresabschlüsse organisieren;
• zur Verfügung stellen Einzelform Haushaltsfinanzinformationen;
• helfen zu regulieren Finanzströme auf Landesebene;
• mit ihrer Hilfe werden die Gemeinde- und Bundeshaushalte aufgestellt und ausgeführt;
• ermöglichen es Ihnen, die Dynamik von Einnahmen und Ausgaben im gewünschten Zeitraum zu vergleichen;
• informieren über momentane Situation in der Staatskasse.

INFORMATIONEN FÜR UNTERNEHMER! BCC ist eine interne Codierung, die vor allem für die Staatskasse erforderlich ist, wo die erhaltenen Mittel unter ihnen verteilt werden. Unternehmer benötigen diese Codes, sofern sie daran interessiert sind, die Anforderungen zur Abwicklung staatlicher Zahlungen, insbesondere Steuern und Beiträge zu Sondervermögen, zu erfüllen. Vergessen Sie daher nicht, den korrekten und aktuellen CSC-Code im Feld 104 des Zahlungsbelegs anzugeben.

Die Struktur des KBK

Dieser Code besteht aus 20 Zeichen - Zahlen, die durch Bindestriche in Gruppen unterteilt sind, und hat die folgende Form XX - X XX XX XXX XX - XXXX - XXX.

Jede Zeichengruppe entspricht einem vom Finanzministerium festgelegten verschlüsselten Wert. Betrachten wir die Struktur der profitablen CBC, da sie hauptsächlich von Unternehmern verwendet werden müssen (Ausgabencodes finden sich hauptsächlich bei der Rückzahlung von Mitteln im Rahmen eines staatlichen Programms).

1. "Administrator". Die ersten drei Zeichen zeigen an, wer die Gelder erhält und dafür verantwortlich ist, den einen oder anderen Teil des Budgets damit aufzufüllen und die erhaltenen Gelder zu verwalten. Die gängigsten Codes für Geschäftsleute beginnen mit 182 - Steuerbehörde, 392 – Pensionsfonds, 393 - FSS und andere.
2. "Art des Einkommens" enthält Zeichen von 4 bis 13. Diese Gruppe von Zeichen hilft, den Beleg anhand der folgenden Indikatoren ziemlich genau zu identifizieren:
   • Gruppe- 4 Zeichen (d. h. das erste in diesem Absatz);
   • Untergruppe- 5. und 6. Zeichen; ein zweistelliger Code gibt eine bestimmte Steuer, Abgabe, Gebühr, Strafe usw. an;
   • Artikel- Kategorie 7 und 8 (der Wert des Zwecks der erhaltenen Einnahmen ist in den Abrechnungsdokumenten für den Haushalt der Russischen Föderation kodiert);
   • Unterartikel- Zeichen 9, 10 und 11 (gibt die Einnahmeposition an);
   • Element- 12 und 13 Zahlen, kennzeichnen die Höhe des Budgets - von föderal 01, kommunal 05 bis zu spezifischen Budgets des PFR - 06, FSS - 07 usw. Code 10 gibt das Budget der Siedlung an.
3. "Programm"- Positionen von 14 bis 17. Diese Zahlen sollen Steuern (ihr Code ist 1000) von Strafen, Zinsen (2000), Strafen (3000) und anderen Zahlungen (4000) unterscheiden.
4. "Wirtschaftliche Einordnung" sind die letzten drei Ziffern. Sie identifizieren Quittungen in Bezug auf ihre wirtschaftlicher Typ. Beispielsweise spricht 110 von Steuereinnahmen, 130 - aus der Erbringung von Dienstleistungen, 140 - zwangsweise entzogene Gelder usw.

WICHTIGE INFORMATIONEN! Der 20-stellige Code muss korrekt und fehlerfrei im Feld „Zahlungszweck“ (Feld Nr. 104) des Zahlungsauftrags eingetragen sein. Tatsächlich werden die im Feld „Zahlungsgrundlage“ und teilweise auch in den Feldern „Empfänger“ und „Girokonto des Empfängers“ angegebenen Informationen dupliziert.

Wo erhalte ich KBK?

Um einen Zahlungsauftrag auszufüllen, kann der KBK-Code auf verschiedene Arten gefunden werden:

• etwas höher scrollen - die meisten sind bei uns erschienen;
• bei der Staatskasse (durch Anruf, Anfrage oder Besuch);
• Verordnung des Finanzministeriums Nr. 65N enthält alle Informationen über das CSC;
• bei Online-Zahlungen bei vielen KBK-Diensten werden sie automatisch angebracht.

Warum ändern sich Budgetklassifizierungscodes?

Dies ist der Seelenschrei der überwiegenden Mehrheit der Unternehmer: Wie viel einfacher wäre es, wenn diese Kodizes ein für alle Mal vereinheitlicht und etabliert würden. Aber das Finanzministerium führt fast jedes Jahr bestimmte Änderungen am CSC ein. Unternehmer und Wirtschaftsprüfer haben nicht immer die Möglichkeit, Neuerungen rechtzeitig zu verfolgen und die vorgegebenen CSC zu korrigieren, dies zeigt sich besonders in Berichtszeiträume. Haftung für unrichtig angegebenen Code liegt vollständig auf den Schultern von Geschäftsleuten, was oft zu unvorhergesehenen Kosten und Schwierigkeiten führt, Fehler zu korrigieren und ihren Fall zu beweisen.

Es gibt verschiedene Versionen, die von Unternehmern vorgebracht werden und die das Finanzministerium und das Justizministerium nicht kommentieren.

1. Je mehr Belege das falsche CSC durchlaufen, desto mehr Gelder werden für einige Zeit aus unerklärlichen Gründen „gesperrt“. Bis die Fehler korrigiert sind, können sie für ungehörige Zwecke verwendet werden, und im nationalen Maßstab sind das riesige Summen.
2. Zusätzliche Auffüllung des Budgets durch anfallende Bußgelder und Strafen für "überfällige" Zahlungen, die durch die bereits inaktive CBC gingen. Der Nachweis der rechtzeitigen Zahlung ist recht mühsam.
3. Widersprüchlichkeit zwischen den Maßnahmen des Finanzministeriums, das Codes zuweist, und des Justizministeriums, das sie genehmigt.
4. Da sind CSCs direkt "angebunden". Öffentlicher Sektor, etwaige Änderungen innerhalb der entsprechenden Strukturen, das Eintreffen neuer Richtlinien usw. zu einer Codierungsänderung führen.

HINWEIS! Es gibt Meinungen, dass diese Kodierung, da sie eine interne Angelegenheit des Finanzministeriums ist, von ihnen und nicht von den Steuerzahlern durchgeführt werden sollte. Der KBK-Code kann von Bankmitarbeitern anhand der angegebenen Daten zu Empfänger und Verwendungszweck der Zahlung oder von Mitarbeitern der Schatzkammer nach Erhalt vergeben werden. Trotzdem wird die zusätzliche Arbeit an der Codierung heute den Kostenträgern anvertraut, sie können sich ihr nicht entziehen, was bedeutet, dass es nur noch darum geht, die aktuellen Anforderungen einzuhalten und sich über die neuesten Innovationen zu informieren.

Wie hoch ist das Risiko eines Fehlers im CBC?

Bei falscher Angabe des Zahlungszweckkennzeichens wird die Zahlung zwar in den Haushalt überwiesen, kann dort aber nicht korrekt verteilt werden, so dass der Staat sie tatsächlich nicht erhält. Das Ergebnis kann das gleiche sein, als ob das Geld gar nicht überwiesen worden wäre: Das Finanzamt berechnet die Rückstände unter einem bestimmten Artikel. Gleichzeitig kann, wenn der CCC einfach verwechselt wird, eine Überzahlung unter einem anderen Artikel auftreten.

Infolgedessen verhängt die Steuerbehörde einen Anspruch auf Zahlung von Nachzahlungen, eine Geldbuße für die verspätete Zahlung von Steuern oder Gebühren und Strafen für verspätete Zahlung. Diese Situation ist äußerst unangenehm für einen gewissenhaften Unternehmer, der die Steuer pünktlich bezahlt hat und dessen gesamte Schuld in der Verwechslung mit zahlreichen CBCs liegt.

Die übliche Vorgehensweise eines Unternehmers, wenn ein Fehler im CSC gefunden wird

1. Das Wichtigste ist sicherzustellen, dass der Fehler nicht dazu geführt hat, dass keine Einnahmen im Haushalt eingegangen sind, da sonst davon ausgegangen wird, dass die Mittel nicht ausgezahlt wurden, wobei der Zahler dafür voll verantwortlich ist.
2. Senden Sie an Ihr Konto Finanzamt eine Stellungnahme zum festgestellten Fehler und ggf. die Bitte um Klärung von Grund, Art und Eigentumsverhältnissen der Geldtransfers, steuerpflichtiger Zeitraum oder Steuerzahlerstatus.
3. Dem Antrag sind Zahlungsanweisungen beizufügen, aus denen hervorgeht, dass die Steuer entrichtet und beim Haushalt eingegangen ist.
4. Bei Bedarf wird gemeinsam mit dem Inspektor eine Abstimmung der gezahlten Steuern durchgeführt (darüber wird ein Gesetz erstellt).
5. Wenige Tage später (der Zeitraum ist gesetzlich nicht festgelegt) wird über die Klärung dieser Zahlung entschieden und dem Antragsteller übergeben.

WICHTIG! Bei der Klärung einer Zahlung gilt der Tag als erfolgt, an dem der Zahlungsauftrag mit falschem CCC eingereicht wird, und nicht der Tag, an dem der Klärungs- und Verrechnungsbescheid eingeht. Somit gibt es keinen Verzug bei der obligatorischen Zahlung, die eigentlich Strafzahlungen vorsieht.

Betrachten Sie die verschiedenen Fälle, die aufgrund von Fehlern im CSC auftreten, und analysieren Sie, was ein Unternehmer tun sollte.

1. Die Aufsichtsbehörde verhängte Strafen wegen Nichtzahlung der Steuer. Wenn es einen Einspruch des Zahlers mit dem Vorteil der Verrechnung des gezahlten Betrags gab, sollten Sie zusätzlich die Steuerbehörde bitten, die angefallenen Strafen neu zu berechnen. Wenn das Finanzamt dies verweigert, wird der Gang vor Gericht höchstwahrscheinlich eine Neuberechnung ermöglichen (es gibt eine reiche Arbitragepraxis mit ähnlichen Präzedenzfällen).
2. BCC stimmt nicht mit der im Auftrag angegebenen Zahlung überein. Wenn der Fehler beispielsweise „innerhalb einer Steuer“ liegt, der BCC im vereinfachten Steuersystem-6 und die Zahlungsgrundlage im vereinfachten Steuersystem-15 angegeben ist, berechnet das Finanzamt normalerweise problemlos neu. Wenn die CBC nicht vollständig der Zahlungsgrundlage entspricht, zum Beispiel wollte der Unternehmer die persönliche Einkommensteuer zahlen, aber die CBC angeben, die zur Mehrwertsteuer gehört, weigert sich die Steuer oft zu klären, aber das Gericht ist fast immer auf der Seite des Steuerzahlers.
3. Aufgrund eines Fehlers in KBK-Versicherung Beiträge sind unbezahlt. Gehen die Gelder nicht auf das richtige Kassenkonto, ist dies fast zwangsläufig mit Bußgeldern und Strafen verbunden. Der Händler sollte die Zahlung so schnell wie möglich mit den korrekten Angaben wiederholen, um die Höhe möglicher Strafen zu reduzieren. Dann muss das irrtümlich gezahlte Geld zurückerstattet werden (es kann auch mit Zahlungen für die Zukunft verrechnet werden). Dazu wird ein Antrag an die Stelle gestellt, auf deren Konto fälschlicherweise Geld überwiesen wurde. Die Nichterfüllung eines Antrags auf Rückerstattung oder Neueinstellung ist ein Grund, vor Gericht zu gehen.
4. Die Mittel gingen an den geplanten Fonds, aber unter dem falschen Artikel. Beispielsweise haben sie bei der Auszahlung den BCC für den kapitalgedeckten Rentenanteil angegeben, wollten aber zahlen Versicherungsteil. Auch in diesem Fall gelten die Beiträge als fristgerecht geleistet und es ist wie in zu verfahren auf die übliche Weise. Das Gericht soll helfen bei Problemen mit einer Kasse, die eine Neuberechnung verweigert, sowie bei einer rechtswidrigen Forderung nach Zahlung von Nachzahlungen und der Verhängung von Strafzahlungen.

DENKEN SIE DARAN! Laut Gesetz ist ein Fehler im CCC keine Grundlage dafür, dass die Zahlung nicht als überwiesen gilt. Der Zahlungsauftrag enthält zusätzliche Informationen, die den Zweck der Zahlung und ihren Empfänger angeben. Daher besteht und kann es bei korrekter Angabe keinen Grund für Sanktionen gegen den Unternehmer geben, andere Entscheidungen können vor Gericht angefochten werden.

1. Erkundigen Sie sich regelmäßig beim Finanzamt, wie sich die geleisteten Zahlungen auf Ihrem persönlichen Konto niederschlagen.
2. Haben Sie eine von Ihnen bereits abgeführte Forderung auf Zahlung einer Steuer, Abgabe etc. erhalten, wenden Sie sich an die zuständige Behörde (Finanzamt, Off-Budget-Fonds) zur Abstimmung von Berechnungen.
3. Wenn Sie selbst einen Fehler im CSC gesehen haben, schreiben Sie eine Erklärung zur Klärung.
4. Versuchen Sie bewusst zu sein Letzte Änderungen in der Gesetzgebung, insbesondere die neueste Version der Kodizes.

Ab dem 20. November 2017 sind die folgenden verfügbar Funktionalität ein einheitliches Informationssystem im Bereich Beschaffung (im Folgenden - UIS).
1. Sicherstellen der Möglichkeit, Beschaffungspläne zu archivieren, die die Kontrolle nicht passiert haben
Verfügbar für alle Kunden neue Funktion Archivierung von Entwürfen von Beschaffungsplänen, die sich im Status „In Vorbereitung“ befinden, einschließlich derjenigen, die die Kontrolle nicht bestanden haben. Mit dieser Funktion können Kunden auf der Grundlage einer zuvor gespeicherten Archivversion des Beschaffungsplans einen neuen Entwurf des Beschaffungsplans erstellen, um ihn zur Kontrolle zu senden.
Außerdem haben Kunden, die Beschaffungsinformationen in externen Auftragserteilungssystemen (im Folgenden als VRRP bezeichnet) generieren, die Möglichkeit, Entwürfe von Beschaffungsplänen zu archivieren, die die Kontrolle nicht übergeben haben, was es VRRP-Benutzern ermöglicht, einen neuen Beschaffungsplan an das EIS zu senden, und nicht nur Änderungen an einem bereits erstellten und einen unkontrollierten Beschaffungsplan.
2. Gewährleistung der Möglichkeit, im UIS-Vertragsregister in strukturierter Form Informationen über Verträge mit Subunternehmern, Mitausführern aus dem Kreis der Kleinunternehmen (im Folgenden KMU genannt) mit sozialer Ausrichtung anzugeben gemeinnützige Organisationen(im Folgenden - SONKO) in den Informationen über den Vertrag (seine Änderung).
Am 1. November 2017 trat Absatz „und (1)“ von Absatz 2 der Regeln zur Führung des Registers der von Kunden abgeschlossenen Verträge in Kraft, die durch Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 28. November 2013 Nr. 1084 genehmigt wurden Kraft, wonach Informationen in das UIS-Vertragsregister über Verträge von Lieferanten (Auftragnehmern, Ausführenden) mit Mitunternehmern aufzunehmen sind, wobei Subunternehmer SMP und SONKO sind.
Diese Informationen werden von den Kunden in das Vertragsregister aufgenommen, falls ein Vertrag zu den Bedingungen der obligatorischen Einbeziehung von Lieferanten (Auftragnehmern, Ausführenden) von Subunternehmern, Mitausführern aus dem Kreis von SMP und SONCO bei der Ausführung abgeschlossen wird ein Vertrag.
In diesem Fall sollten die folgenden Informationen zu Verträgen zwischen Lieferanten (Auftragnehmern, Ausführenden) mit Mitunternehmern, Subunternehmern aus der SMP und SONCO in das Vertragsregister aufgenommen werden:
- Name, ggf. Firmenname des Subunternehmers, Mitvollstreckers;
- Sitz des Subunternehmers, Mitvollstreckers;
- TIN des Subunternehmers, Mitvollstreckers;
- Gegenstand und Preis des Vertrages;
- Abschlussdatum und Vertragsnummer (falls vorhanden).
Seit dem 20. November können die oben genannten Informationen in strukturierter Form in das UIS-Vertragsregister eingestellt werden.
3. Sicherstellung der Detaillierung nach Haushaltsklassifizierungscodes (im Folgenden als BCC bezeichnet) des Volumens finanzielle Unterstützung Positionen von Einkaufsplänen, Einkaufsabrufen, Sonderbeschaffungen als Teil von Planungsunterlagen.
Gemäß den Bestimmungen des Dekrets der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Januar 2017 Nr. 73 muss in Beschaffungsplänen, Beschaffungsplänen, Sonderbeschaffungen als Teil von Planungsdokumenten die Höhe der finanziellen Unterstützung für die Beschaffung angegeben werden jeder CSC.
Seit dem 20. November ist es möglich, bei der Erstellung von Beschaffungsplänen, Beschaffungsfahrplänen und Sonderbeschaffungen im Rahmen von Planungsdokumenten im EIS das Volumen der finanziellen Unterstützung für die Beschaffung für jedes CSC anzugeben.
Informationen über andere Änderungen in der Funktionsweise des UIS finden Sie in